Al ingresar el
cliente del exterior colocar el código del país en el campo CUIT
Emitir con Applysys la
Fc. E en forma habitual
Ingresar a la
planilla Applysys_Fc_Electronica E
En la hoja menú
controlar que sean correctos los campos:
Desde – Hasta
Fecha
Base de Datos
Empresa
Comprobante de
Ventas
Con Botón
Derecho: Actualizar
El proceso pide
Clave de Acceso
Ingresar en la
Hoja de Factura E, botón derecho: Actualizar
El proceso trae
la Factura emitida en Applysys
Sobre la celda de
la factura , botón derecho: Tablero de Factura E
Se abre una hoja:
Ingresar Cambios en Factura E
En este proceso
se va proceder a completar todos los datos requeridos por AFIP y no ingresados
en Applysys al momento de emitir la Fc. Por Ej:
Sobre la celda
Incoterms desplegar y seleccionar el correspondiente
Ingresar en Datos
Comerciales/Datos Comerciales1/Datos Comerciales2/Datos Comerciales 3 , toda la
información relacionada con la operación (máximo 235 caracteres)
En caso de no
haber ingresado el Código del País hacerlo en la celda correspondiente
Completar los
campos informados a través de:
-Seleccionar la
opción desde la Tabla correspondiente
desplegando en la celda
Ej. Paìs
-Ingresando la
información, en las celdas de Datos Generales /Datos Generales1/ Datos
Generales 2/ Datos Generales 3, máximo 235 caracteres
Al salir del
proceso por ej. Por Actualizar Factura E, para generar el archivo para
transmitir a AFIP el proceso informa que hay cambios ingresados que se deben
grabar en la base
Asi mismo el
proceso permite actualizar :
-Forma de Pago
-Permiso de
Embarque
-Comprobantes
asociados
-Articulos
Ej: Permiso de
Embarque:
El Número de
Permiso se ingresa
El código de país
se selecciona desplegando sobre la celda correspondiente
Recordar
completar Tablas de Articulos y Medidas de AFIP y siempre guardar Cambios en la
Base
Cuando se
completaron los datos de la factura a emitir: con Boton derecho generar txt
El proceso
informa la ruta en que será guardado:
Y que finalizó sin errores
Para remitir a AFIP el archivo generado, ingresar con Clave Fiscal y seguir los pasos que se enumeran a
continuación:
Enviar el archivo generado
Seleccionarlo por la ruta indicada
Subir el Archivo |
El proceso informa el resultado del pedido de autorizacion |
En caso de que se haya producido un rechazo lo informa
Si fue aprobado es informado como procesado en forma correcta
Guardar la respuesta en la ruta correspondiente
Importar la respuesta por la planilla de Fc Electronica/Respuesta Factura E, Grabar el CAE e imprimir
el comprobante con su correspondiente código de barras
