Verificacion CAE comprobantes emitidos

Se adj a continuación la pantalla por donde acceder a la consulta de Verificación de CAE en AFIP

Como copiar una Factura Electronica emitida en linea con AFIP en la Base Applysys

1-Por Tablas/Tablas  Configuración/ Parámetros/ Facturación : generar el comprobante Factura E, indicando en el campo Nro Preimpreso el número anterior al comprobante a grabar

2-Informar como Grupo de Formularios un número distinto por cada punto de venta informado

3-Por Tablas/Tablas  Configuración/ Parámetros/Usuarios/Usuarios, asociar el usuario con que se ingresa al sistema ,con el mismo  Nro de Grupo de Formularios

4-Por Ventas/Facturación, copiar el comprobante emitido en AFIP, ingresando el Cliente , (informado con Condición de IVA : IVA exento Operación de Exportación) , el sistema muestra el tipo de comprobante E

5-Para verificar el Nro de comprobante a grabar clikc en el botón Leyenda

6-Para volver a comienzo clicken Encabezado, completar la carga y grabar

Códigos de Comprobantes AFIP

Código 01: Facturas A
Código 02: Notas de Débito A
Código 03: Notas de Crédito A

Código 04: Recibos A
Código 05: Notas de Venta Contado A

Código 06: Facturas B
Código 07: Notas de Débito B
Código 08: Notas de Crédito B

Código 09: Recibos B
Código 10: Notas de Venta Contado B

Código 39: Otros Comprobantes A que no cumplen con RG 1415
Código 40: Otros Comprobantes B que no cumplen con RG 1415

Código 60: Cuenta de Venta y Liquido Producto A
Código 61: Cuenta de Venta y Liquido Producto B
Código 63: Liquidación A
Código 64: Liquidación B

Como generar archivos Cabecera y Detalle y Venta Electronico

1-En el Excel , hoja Menú  ,  en campos :

Desde/Hasta : informar la fecha en que se generó la factura

Período: el correspondiente a la factura

En la hoja se informa la ruta donde se guardarán los archivos

2-En la Hoja de Factura Electrónica: Actualizar por NO

El proceso trae todas  las  facturas generadas en ese período, con botón derecho:

-Duplicado y Registro en otra hoja

-Eliminar los comprobantes que no corresponde informar y con botón derecho: Generar Archivo

De Duplicado Electrónico ( este proceso genera dos archivos: Detalle y Cabecera)

Luego con botón derecho: Generar Archivo de Registro de Venta Electrónico

3-En la ruta informada se pueden seleccionar y cambiar de nombre

Como informar correctamente los Consumidores Finales

1-Si el cliente tiene en el campo numero de CUIT  un numero 0, al dejarlo vacío, permite  grabar la venta de contado sin inconvenientes con la autorización de la AFIP correspondiente.

Por lo tanto: el campo CUITt de los consumidores finales con operaciones menores a 1000 pesos debieran quedar vacios en el sistema.

2-Para identificarlos por numero de DNI , a los que se les emita facturas mayores a 1000 pesos ,hay que hacerlo desde el excel de factura electrónica hoja datos, y seguir los pasos de las imágenes adjuntas.

a) Con botón derecho: Tablas Adicionales/Datos de los Clientes en otra Hoja, se abre hoja :Cliente FcE

b)Ubicar en la tabla el cliente en cuestión, desplegar en el campo Tipo de Documento y seleccionar , por ej : 96 DNI, e ingresar el número correspondiente

c)Con botón derecho actualizar, el proceso pregunta si se graban los cambios en el sistema, salir por SI

Como generar PDF (Opcion B)

Para generar los PDF,  ingresar en la planilla de Factura Electrónica, en la Hoja Factura_Electrónica, Botón derecho Reportes de Facturas à Facturas por Solicitud.

Una vez hecho esto trae todas las facturas que se encuentren realizas en el periodo que se informó previamente en la hoja de Menú. Luego con botón derecho Reportes de Facturas à Generar PDF por Rango de Comprobante

Los comprobantes generador se guardan automáticamente en la carpeta, cuya ruta esta informada en la hoja de Menú (Celda C 26)

Verificacion error -2147217873

Al grabar un comprobante emitido en forma electrónica arroja el error de referencia.

Ese número de comprobante:
Se emitió previamente (sin enviar a Afip) y
Se anuló por: Anular Comprobantes de Ventas y
Se corrió la numeración del contador de la Tabla de Facturación para atrás.

Para verificarlo:

-          Hay que buscarla en el Libro IVA Ventas

-          Va a figurar la factura con 0