Emision de Comprobantes Electronicos por Aplicativo RECE

Volver

Ingresar al Applysys con el usuario del punto de venta correspondiente a Fc. Electronica

Emitir la Fc en forma habitual con Applysys

Ingresar en la aplicación Excel-Factura Electronica, controlando la correcta
parametrizacion de los campos:
Desde-Hasta Fecha
Base de Datos
Empresa
Recuerde : Mensualmente deberá cambiar el período y comenzar con N* Solicitud: 0

En la hoja de Factura Electronica con Botón Derecho: Actualizar

Por la Opción: SI, el proceso trae comprobantes pendientes de autorización

El proceso pide la clave del usuario Applysys a efectos de emitir el pedido de
Autorización para AFIP

El proceso trae a pantalla la factura emitida, con botón derecho: Generar txt

En la ventana se informa los datos del archivo a Generar

El sistema informa que el proceso terminó sin errores:

Ingresar por el SIAP, Modulo de Factura Electronica

Informar: Período, Punto de Venta y si corresponde tildar: Fechas y Prestación Servicios

Proceder a seleccionar el archivo a importar desde la ruta parametrizada

El aplicativo informa los datos del archivo importado

Encriptar el archivo para ser enviado a AFIP mediante Clave Fiscal

En la web de AFIP, por la opción: Presentación de DDJJ y Pagos, buscar por la ruta
correspondiente, el archivo generado y enviar

Al aceptar : AFIP genera el numero de transacción

Al cabo de algunos minutos por la opción : E-Ventanilla- Factura Electronica,

descargar el archivo con la Respuesta

Guardarlo en la ruta parametrizada por Applysys

Posteriormente en la aplicación Excel-Factura Electronica, sobre el comprobante

generado, con botón derecho : Respuesta de Afip en Otra Hoja

Seleccionar el archivo de respuesta, desde la ruta parametrizada por Applysys, el

proceso importa el CAE al sistema

El proceso muestra el CAE en la celda correspondiente

Luego con Botón Derecho, sobre el comprobante seleccionado: Grabar Respuesta,
El proceso guarda el CAE y Vto en la base Applysys

El proceso pregunta si se Genera PDF del comprobante:

Para Imprimir el comprobante ir por la ruta parametrizada por Applysys , en la carpeta PDF y seleccionar el correspondiente:

Aplicativo RECE- Borrar comprobantes con estado Peticion CAE

Volver

1-Por  Varios-Procesos Especiales-

2-Opcion Liberar Espacio en Base de Datos

3-Opcion : Borrar Comprobantes con Estado Peticion CAE

4-Por  SI: los comprobantes vuelven a estado Emitidos para anularlos correctamente por:

Varios/Procesos Especiales/Ventas/Anulación Comprobantes Electrónicos

El proceso informa que finalizo sin errores

5-Una vez anulados los comprobantes por el proceso mencionado anteriormente

Ir por Tablas /Tablas de Configuracion/Parametros /Facturacion  e ingresar en la

Línea correspondiente el n* del último comprobante emitido correctamente

6- Al emitir nuevamente los comprobantes , controlar desde el campo leyenda que se vaya a generar el comprobante correcto

Imputacion de Nota de Credito E

Volver

Una vez que se generó la Nota de crédito E, antes de generar el txt, haga botón derecho Tablero de una Factura E y aparecerá la siguiente pantalla:

Completar el tablero normalmente como si se tratara de una Factura E.

La única diferencia con una Factura E es que en el caso de Notas de Crédito o Notas de Débito E se debe Asociar la Nota de crédito o Nota de débito con una Factura E ya existente.

Para esto hacer botón derecho \ Actualizar los Comprobantes Asociados de una Factura E.

En la parte derecha de la pantalla donde se titula “Modificar los comprobantes asociados de una Factura E”, despliegue el comprobante, prefijo y número como se muestra a continuación,  ó ingresarlo en forma manual

Luego con Boton Derecho Actualizar la Factura E, después seguir el proceso normalmente

Emision de Factura Electronica E

Volver

Al ingresar el cliente del exterior colocar el código del país en el campo CUIT

Emitir con Applysys la Fc. E en forma habitual

Ingresar a la planilla Applysys_Fc_Electronica E

En la hoja menú controlar que sean correctos los campos:

Desde – Hasta Fecha

Base de Datos

Empresa

Comprobante de Ventas

Con Botón Derecho: Actualizar

El proceso pide Clave de Acceso

Ingresar en la Hoja de Factura E, botón derecho: Actualizar

El proceso trae la Factura emitida en Applysys

Sobre la celda de la factura , botón derecho: Tablero de Factura E

Se abre una hoja: Ingresar Cambios en Factura E

En este proceso se va proceder a completar todos los datos requeridos por AFIP y no ingresados en Applysys al momento de emitir la Fc. Por Ej:

Sobre la celda Incoterms desplegar y seleccionar el correspondiente

Ingresar en Datos Comerciales/Datos Comerciales1/Datos Comerciales2/Datos Comerciales 3 , toda la información relacionada con la operación (máximo 235 caracteres)

En caso de no haber ingresado el Código del País hacerlo en la celda correspondiente

Completar los campos informados a través de:

-Seleccionar la opción desde  la Tabla correspondiente desplegando en la celda

Ej. Paìs

-Ingresando la información, en las celdas de Datos Generales /Datos Generales1/ Datos Generales 2/ Datos Generales 3, máximo 235 caracteres

Al salir del proceso por ej. Por Actualizar Factura E, para generar el archivo para transmitir a AFIP el proceso informa que hay cambios ingresados que se deben grabar en la base

Asi mismo el proceso permite actualizar :

-Forma de Pago

-Permiso de Embarque

-Comprobantes asociados

-Articulos

Ej: Permiso de Embarque:

El Número de Permiso se ingresa

El código de país se selecciona desplegando sobre la celda correspondiente

Recordar completar Tablas de Articulos y Medidas de AFIP y siempre guardar Cambios en la Base

Cuando se completaron los datos de la factura a emitir: con Boton derecho generar txt

El proceso informa la ruta en que será guardado:

Y que finalizó sin errores

Para remitir a AFIP el archivo generado, ingresar con Clave Fiscal y seguir los pasos que se enumeran a 

continuación:

Enviar el archivo generado

Seleccionarlo por la ruta indicada

Subir el Archivo

El proceso informa el resultado del pedido de autorizacion

En caso de que se haya producido un rechazo lo informa

Si fue aprobado es informado como procesado en forma correcta

Guardar la respuesta en la ruta correspondiente

Importar la respuesta por la planilla de Fc Electronica/Respuesta Factura E, Grabar el CAE e imprimir

el comprobante con su correspondiente código de barras