Una vez que se generó la Nota de crédito E, antes de generar el txt, haga botón derecho Tablero de una Factura E y aparecerá la siguiente pantalla:
Completar
el tablero normalmente como si se tratara de una Factura E.
La única
diferencia con una Factura E es que en el caso de Notas de Crédito o Notas de
Débito E se debe Asociar la Nota de crédito o Nota de débito con una Factura E
ya existente.
Para esto hacer botón derecho \ Actualizar los Comprobantes
Asociados de una Factura E.
En la parte derecha de la pantalla donde se
titula “Modificar los comprobantes asociados de una Factura E”, despliegue el
comprobante, prefijo y número como se muestra a continuación, ó ingresarlo en forma manual
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